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贵港市文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 18:05     来源:贵港市文化广电体育和旅游局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游的政策措施,起草文化、广播电视、体育和旅游地方性法规、规章和规范性文件。制定相关行业规范并组织实施、监督和检查。

2.统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

3.管理全市重大文化、广播电视、体育和旅游活动,指导全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施建设、重大项目建设。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。管理和指导体育系统及民间体育外事工作规范管理、培育和发展体育市场开展对外的体育合作与交流。

4.指导、管理全市艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展组织实施全市重大文化艺术活动。

5.负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全市广播电视重点基础设施建设,推进广播电视建设和发展。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

7.统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作,文物资源资产管理、文物合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴

8.统筹规划全市文化广播电视、体育、旅游产业,组织实施文化广播电视、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化广播电视、体育、旅游与相关产业融合发展。

9.指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游市场经营活动进行行业监管。推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。实施依法设定的行政许可。协调和指导全市假日旅游工作。统筹文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

10.指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

11.指导、管理全市文化、广播、体育和旅游对外交流合作和宣传推广工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

12.规划和指导全市广播电视网络建设和开发,拟订广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设。指导推进全市应急广播体系建设,协调广播电视系统技术保障和广播电视安全播出工作。

13.研究和提出全市体育发展规划,负责全市群众体育和竞技体育的管理工作。推行全民健身实施计划,促进多元化体育服务体系建设。组织重大竞技体育赛事的备战和参赛工作,组织协调全市竞技体育综合性运动会的竞赛工作。

14.负责制定全市文化广播电视、体育、旅游人才规划,指导行业人才教育培训和交流工作。

15.指导全市文化广播电视、体育、旅游行业社团组织的业务工作。

16.完成委、市人民政府交办的其他任务

(二)2021年主要工作任务

1.加强党对文化广电体育旅游工作的全面领导

以党的政治建设为统领,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神,以及习近平总书记关于文化广电体育旅游工作的重要论述作为重要政治任务,坚定不移深入推进全面从严治党,持续深入推动党风廉政建设和反腐败斗争。纠建并举巩固拓展作风建设成果。继续实施推进基层党组织标准化规范化建设三年行动,争创五星级党支部3个、四星级党支部3个,创建基层党建示范点2个。深入开展党员“双报到”志愿服务活动。积极参加“身边好人”推选。严格落实意识形态工作责任制,确保文化旅游市场安全、广播电视播出安全。扎实推进民族团结进步创建工作,进一步丰富民族团结进步宣传载体。

2.推进文艺精品创作生产

围绕全面建成小康社会、中国共产党建党100周年、乡村振兴等主题,抓好歌曲《中国新长征》(市群艺馆)《红旗,飘扬在东方》(市群艺馆)、舞蹈《奋斗正当时》(市群艺馆)、戏曲《壮别》(平南县)等入选庆祝中国共产党成立100周年“百年百项”广西艺术精品创作重点扶持作品的打磨提升、展演,加大对舞蹈《旗帜》(市群艺馆)和以颂扬革命烈士谭寿林英雄事迹为主题创作的音乐剧《〇〇》(市群艺馆)、话剧《丹心照荣光》(暂定名)(港南区)等重点艺术创作项目的指导和扶持力度,打造宣传展示“荷城”旅游特色的文艺演出节目。举办广西四季合唱音乐会“夏之旅”(贵港)红歌合唱展演、第四届“荷城杯”青少年才艺大赛。组织参加第九届全区基层群众文艺会演、第十一届广西戏剧展演、第十一届广西音乐舞蹈比赛等全区艺术活动。汇编出版《校园荷城欢歌》。重点加强地方戏曲人才培养,支持各级各类戏曲艺术表演团体、行业协会等传授戏曲表演艺术精粹,鼓励戏曲表演类民间艺人、“非遗”传承人积极参与戏曲展演活动。

3.提升公共文化旅游服务效能

积极探索公共文化与旅游功能融合,持续完善城乡公共文化设施网络,加快公共文化场馆数字化进程,升级打造“走读广西畅游贵港”文旅融合活动品牌。实施乡村振兴战略发展公共服务提升三年行动计划,加快覃塘区图书馆、覃塘区文化馆、桂平市寻旺乡综合文化站等公共文化基础设施在建项目建设,配齐配强基层综合性文化服务中心文化专管员队伍。深入开展文化惠民工程,举办第十一届“和为贵”文化节,以及庆祝中国共产党建党100周年系列文化活动,引进国内展演优秀剧(节)目,开展送文艺精品下基层演出。深入推进旅游厕所、城市旅游集散中心、旅游导览标识系统建设,年内新(改)建旅游厕所10座以上,市旅游集散中心开放运营。推进智慧旅游建设,依托“一键游广西”智慧旅游平台增强我市旅游线上服务功能,规划开发市本级“智慧文旅云”平台系列产品,进一步提升智慧文旅服务水平。

4.加强文化遗产保护利用和传承发展

实施“千年古郡”记忆工程,开工建设市自然博物馆,加快推进南江古码头遗址维修工程、中共广西省“一大”旧址改造提升、太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区(四期)等项目,规划建设桂林郡遗址公园、“秦汉一条街”、港北区博物馆、港南区博物馆。指导协调非国有博物馆建设。完成贵港市石窟寺(含摩崖造像)专项调查。加强低级别不可移动文物保护管理。加强古籍保护。推动出台《贵港市古码头保护条例》。编制《贵港市红色革命遗址保护条例(草案)》。编制《贵港市红色旅游发展规划》,深化革命文物价值挖掘和利用创新,提升革命文物公共服务水平和社会教育效果。加大贵港红色旅游五好讲解员培训力度。公布贵港市第三批文物保护单位,加快推进桂林郡贵城遗址、贵县糖厂旧址等不可移动文物申报文物保护单位进程。开展第六批自治区级和市级非物质文化遗产代表性项目传承人申报和评估。开展“非遗”活动进乡村、进社区、进校园、进景区。挖掘本地风土人情和历史文化资源,加大文创旅游商品开发。

5.提升文化旅游产业发展质量效益

编制《贵港市文化和旅游“十四五”发展规划》,谋划挖掘一批标志性、引领性、支撑性文旅项目。组建西江生态旅游带(核心区)管委会,加快西江生态旅游带(核心区)贵港市大健康文化旅游产业集群建设,联合柳州、梧州、河池、来宾、梧州成立西江生态旅游带合作联盟,重点围绕健康食品、中医药和壮瑶医药、文旅、体育、养生等大健康产业开展招商活动。筹办好2021年贵港市文化旅游产业发展大会,完善大会申办相关办法,出台关于支持大会承办县(市、区)文化旅游产业发展的若干意见。推进大藤峡、西山泉、汉古伞庄等续建项目建设。开工建设中国(贵港)国际汽车文化小镇、中国东盟体育搏击中心。规划建设军事主题公园、贵糖文创产业园。加大文化旅游品牌创建力度,全力打造“一峡一址一西山”“南雄北帝一古镇”“一山一湖一瀑布”“三园一馆一古城”等景区品牌,重点支持桂平市、平南县、港北区和覃塘区创建国家全域旅游示范区,港南区创建广西全域旅游示范区,争创一批4A级旅游景区、自治区级生态旅游示范区、广西星级乡村旅游区(农家乐)、广西星级旅游民宿和特色文化旅游小镇。开发精品旅游线路。扶持高星级饭店建设,创建五星级饭店2家。巩固“文旅+”产业脱贫攻坚成果,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,出台《贵港市乡村旅游高质量发展三年行动计划》,开展全国乡村旅游重点村创建工作,建设“非遗”就业工坊。

6.提振文化旅游消费

积极服务扩大内需战略,立足优势、资源禀赋和产业特色,提高文旅供给品质。以“文旅+产业”融合,丰富乡村旅游、康养旅游、工业旅游、体育旅游、研学旅游新业态,拓展“双周”1经济发展空间。鼓励发展夜间演艺、“24小时城市书房”、文创集市等,推动“文旅夜游”扩容提质。升级打造“中国荷城”文化旅游宣传品牌,完善品牌形象标识,加大“荷菜”开发,编印《贵港市旅游导览册》《贵港市美食地图》,开展“开年游贵港”“广西人游贵港”“贵港人游贵港”“冬游贵港”等系列宣传主题促销活动,重点针对区内周边地市和粤港澳大湾区等主要客源地市场开展“走出去”文化旅游宣传推介活动,筹办好桂中生态旅游圈联盟轮值市相关活动,组织参与桂东南生态旅游联盟推介、中国-东盟博览会旅游展。力争旅游人数和消费恢复至2019年水平。

7.强化文化旅游市场监管

加强文化旅游市场监管和安全生产监督检查,开展“强监管严执法年”等专项行动,重点加大对玻璃栈道、漂流、攀岩等高风险旅游项目的安全监管。运用大数据手段提升市场监管效能。健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。扎实推进文化旅游领域“放管服”改革和“互联网+政务服务”工作,落实权责清单制度并实行动态管理。与区外地市签订“一对一”文化旅游市场执法办案暨对口交流协作机制,开展“以案施训”和执法协作交流活动。推动文化娱乐、餐饮、住宿、交通、旅行社、导游、景区公共服务等涉旅行业服务标准化建设,开展文化旅游行业放心消费创建工作。

8.加快“壮美广西智慧广电”工程建设

推进市级媒体融合发展,建强用好县级融媒体中心,持续提升广播电视播出机构智慧内容制播能力,做好建党百年重大主题宣传和纪念辛亥革命110周年等重大活动宣传报道。继续实施数字广西广电云村村通户户用工程,提高35户以上自然村光缆联网率,实现全市累计新增“广电云”用户40万户,推进广播电视从“村村通”到“户户用”拓展。推进应急广播体系建设,重点支持桂平市、平南县和港南区建设县、乡级应急广播平台和其所辖行政村安装应急广播终端。加强意识形态分析判研,开展网上政治有害视听内容专项排查整治和庆祝建党100周年安全播出专项行动,营造良好舆论环境,全力确保重要安全保障期安全播出万无一失。

9.全力筹备2022年广西第十五届运动会

成立专班,加快推进市体育中心、贵港高中新校区、广西工业学院、九凌湖风景区、桂平市第五中学、平南县篮球场地的改建项目,力争年内完成区运会竞赛场地建设改造工程。加强迎战区运会人才培养和储备工作,开工建设市体育学校,组织开展2021年广西青少年运动员注册工作,与上级运动员培训机构开展运动员定向委培。以赛促训,积极备战2021年青少年锦标赛。开展区运会会徽、会歌、吉祥物、主题口号、体育图标等征集、评选工作。举行区运会筹备工作倒计时1周年宣传活动。召开区运会筹委会第二次工作会议。

10.促进全民健身运动新发展

开展“体医融合、资源共享”试点工作。办好“壮族三月三体育民族炫”贵港分赛场传统民族体育活动、第十三届广西体育节贵港系列活动,以及庆祝中国共产党成立100周年系列群众体育活动,积极承办区内外大型体育赛事,实现经常参加体育锻炼人口占比40%。推动出台《贵港市城乡体育设施专项规划》。加快“三馆两中心”(桂平市体育中心、平南县文化体育中心、港北区综合体育馆、港南区综合体育馆和覃塘区综合体育馆)建设,规划建设体育公园,推动老城区体育设施升级改造,实现全市人均体育场地面积达1.85平方米。加大社会体育指导员培训力度,培训社会体育指导员3000人次以上。健全全民健身组织网,实现市、县两级篮球、气排球等球类项目协会全覆盖。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

贵港市文化广电体育和旅游局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、艺术科、公共服务科、文物和非物质文化遗产保护科、产业发展科、资源开发科、市场管理科(行政审批办公室)、宣传推广科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、政策法规和人事教育科、财务科、机关党委办公室。

2.所属单位

1贵港市文化市场综合行政执法支队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

2贵港市群众艺术馆纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

3贵港市图书馆纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

4贵港市博物馆纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

5贵港市体育学校纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

6贵港市体育中心管理处纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

7贵港市自然博物馆纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1贵港市文化广电体育和旅游(一级预算单位)

2贵港市文化市场综合行政执法支队(二级预算单位)

3贵港市群众艺术馆(二级预算单位)

4贵港市图书馆(二级预算单位)

5贵港市博物馆(二级预算单位)

6贵港市体育学校(二级预算单位)

7贵港市体育中心管理处(二级预算单位)

8贵港市自然博物馆(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数32其中:工勤编制人员4人;

2.事业编制人数126其中:实行公务员制度管理45人(含工勤编制人员3人),全额事业编制人员81人(含工勤编制人员17人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计235,其中:在编在职人员150聘用人员2退休人员83人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数10人;遗属人数4人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算3998.77万元,同比增加922.8万元,增长30%。收入预算增加的主要原因:一是增加民用建筑防空地下室易地建设费(一次性)479.07万元;二是2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,增加三区人员,人员经费增加221.68万元。

2021年部门支出总预算3998.77万元,同比增加922.8万元,增长30%。支出增长的主要原因是一是增加民用建筑防空地下室易地建设费(一次性)479.07万元;二是2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,增加三区人员,人员经费增加221.68万元。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算3998.77万元,其中:

1.一般公共预算拨款3998.77万元,同比增加922.8万元,增长30%,增长的主要原因是一是增加民用建筑防空地下室易地建设费(一次性)479.07万元;二是2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,增加三区人员,2021年年初部门预算人员经费增加221.68万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年一致。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算3998.77万元,其中:基本支出2010.41万元,占支出总预算的50.3%,同比增加293.64万元,增长17%;项目支出1988.36万元,占支出总预算的49.7%,同比增加629.16万元,增长46.29%。支出增长的主要原因是一是增加民用建筑防空地下室易地建设费(一次性)479.07万元;二是自然博物馆运行经费60万元

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算3998.77万元,其中:一般公共预算收入预算3998.77万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算3998.77万元,其中:文化旅游体育与传媒支出3701.91万元、卫生健康支出84.88万元、住房保障支出211.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3998.77万元,其中:基本支出2010.41万元,项目支出1988.36万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行511.64万元,同比减少67.56万元,下降12%,下降原因是局机关在职人员退休,在职人员工资福利相应减少。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务114.92万元,同比增加72.45万元,增长42.47%,增长原因是增加物业管理费65.2万元。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.图书馆事务490.32万元,同比减少1.67万元,下降0.34%,减少原因是。

4.文化活动事务61万元,同比减少15万元,下降19.47%,减少原因是舞台精品剧节目演出补助减少15万元。

5.群众文化事务361.35万元,同比减少40.82万元,下降10.51%,减少原因是2020年度住房公积金、医疗缴费列入群众文化事务,2021年度按最新科目列功能分类列支。

6.文化和旅游市场管理事务446.12万元,同比增加192.05万元,增长75.59%,增长原因是2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,2021年年初预算增加三区人员,人员经费增加。

7.其他文化和旅游支出事务46.8万元,同比增加26.8万元,增长134%,增长原因是增加《金田起义历史遗址》出版经费25万元。

8.博物馆事务547.16万元,同比增加34.78万元,增长6.79%,增长原因是2021年度成立自然博物馆,增加自然博物馆运营经费60万元。

9.历史名城与古迹事务8万元,同比增加8万元,增长原因是增加贵城遗址考古发掘现场保护管理经费8万元。

10.体育竞赛事务30万元,同比减少10万元,下降19.47%,减少原因是参加自治区青少年锦标赛活动经费减少10万元。

11.群众体育事务590.53万元,同比减少40.82,下降10.51%,减少原因是2020年度住房公积金、医疗缴费列入群众体育事务,2021年度按最新科目列功能分类列支。

12.其他体育支出事务479.07万元,同比增加476.07万元,增长15869%,增长原因是增加民用建筑防空地下室易地建设费(一次性)479.07万元。

13.广播电视事务15万元,与上年度持平。

14.行政单位医疗41.68万元,同比增加41.68万元,2021年度按最新科目列功能分类列支。

15.事业单位医疗43.2万元,同比增加43.2万元,2021年度按最新科目列功能分类列支。

16.住房公积金211.98万元,同比增加211.98万元,2021年度按最新科目列功能分类列支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算2010.41万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1755.21万元,同比增加266.05万元,增长17.87%,增长原因主要是2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,增加三区人员,2021年年初部门预算人员经费增加221.68万元。

2.商品和服务支出预算187.86万元,同比增加19.48万元,增长11.57%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助67.39万元,同比增加8.11万元,增长13.69%,增长原因是20202名在职人员退休,增加退休人员经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.6万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排4.6万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共4.6万元,同比预算增加3.3万元,同比增长253.8%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费4.6万元,同比预算增加3.3万元,同比增长253.8%,增加的原因主要是2020年度局机关及文化市场综合行政执法支队未列公务接待,2021年按相关业务增加接待费。

3.公务用车购置费0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算132.77万元,同比增加25.52万元,增长23.8%增加主要是因为2020年度3月贵港市文化市场综合行政执法支队机构改革,增加三区人员,2021年机关运行经费

另外,本部门下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算55.09万元,同比预算减少19.48万元,下降9.88%,减少的主要是因为人员减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算211.26万元,同比增加117.13万元,增长124.43%,增加的主要原因主要是自然博物馆物业服务105.8万元。其中,货物项目采购预算92.76万元,占政府采购预算的43.9%服务项目采购预算118.5万元,占政府采购预算的56.1%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额11.5万元。主要是运动员宿舍区管理员物业管理服务11.5万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我局资产账面价值共计3161.97万元,其中:固定资产账面价值3123.51万元,占总资产价值的98.78%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值38.46万元,占总资产价值的1.22%。本部门共有车辆0辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额1986.33万元,其中:一般公共预算支出1986.33万元、政府性基金0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:贵港市本级旅游发展专项资金,预算金额1200万元,资金来源:一般公共预算拨款

2.项目名称:运动员伙食补助经费预算金额265.88万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:物业管理费,预算金额140万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4.项目名称:开展“荷城大舞台”周周演活动经费,预算金额80万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5.项目名称:水电费,预算金额60万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6.项目名称:水电费,预算金额55.6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7.项目名称:资源数据库采购及续费,预算金额50万元,资金来源:一般公共预算拨款。

8.项目名称:执法经费,预算金额36万元,资金来源:一般公共预算拨款。

9.项目名称:运动员服装费预算金额22.85万元,资金来源:一般公共预算拨款;

10.项目名称:场馆设施设备维护费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11.项目名称:参加自治区各项文艺演出、比赛经费,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

12.项目名称:音乐舞蹈创作经费,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款。

13.项目名称:小学部宿舍区水电费及维修维护经费预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

14.项目名称:对口交流经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

15.项目名称:免费开放配套资金,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款。

16.项目名称:网络文化市场计算机平台系统维护,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专项转移支付情况说明

2021年本单位部门预算专项转移支付项目0个。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:贵港市文化广电体育和旅游局2021年部门预算公开报表


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