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贵港市博物馆2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 17:20     来源:贵港市文化广电体育和旅游局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.本馆以宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规。增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对贵港市具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。充实博物馆展品内容,提高展品的内涵。

3.负责对贵港市各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取措施防火、防盗,确保文物安全。

4.负责承办贵港市人民政府交办的其他事项

(二)2021年主要工作任务

1.重点工作。一是为了迎接中国共产党成立一百周年,我们要切实做好中共广西省第一次代表大会旧址的改造与提升,协助市文旅投做场地的改扩、陈列展览大纲的评审、文物征集和布展、培训讲解员等工作;二是完成文物保护预防性项目工程。做好项目施工前的各项准备工作,重点是文物库房的文物和展厅展柜文物及施工安全,要严格按照《文物库房管理办法》和展厅管理制度施工,严把工程质量关,妥善处理好观众参观与施工两不误。

2.继续抓好党建工作、党风廉政教育工作、意识形态工作,为深入学习中国共产党百年奋斗历史,抓好党史学习教育工作。积极贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,强化推进党建、廉政建设及意识形态等工作。按照市委的部署,按照市委的部署,根据主管局党委的安排,认真落实意识形态工作任务,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的基本精神、基本内容、基本要求。深入学习领会习近平总书记关于学习党史的重要论述。积极发挥党支部的作用,开展党建工作,引领干部职工参与时代政治学习,带领职工改造并树立正确的“三观”构建和谐贵港文博工作队伍。

3.加强队伍建设。一是强化业务培训。主要组织开展本馆业务学习交流活动,并适当安排博物馆业务人员到上级文博部门、兄弟单位等学习,切实培养业务骨干。二是加强思想教育。继续深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动往深里走、实里走。发挥党支部的引领作用开展党建工作,引导干部职工参与时代政治学习,构建和谐贵港文博工作队伍。三是争取增加人员编制。我馆文博专业人才偏少,迫切需要引进专业人才和管理人才,让文博事业后继有人,事业兴旺。四是继续做好干部日常管理考核工作。

4.切实加强场馆管理。一是强化藏馆文物的保护与管理,继续推进藏品分类保护和库房建设等相关业务工作。二是抓好场馆安全与管理,进一步强化安全生产工作。三是进一步规范场馆物业的服务与监管工作。

5.致力于服务社会。一是推进博物馆宣传和服务工作,利用场馆优势,引入或组织相关临时展览3-4个以上,为观众提供丰富的精神食粮。二是努力推进博物馆文化遗产保护成果“进社区、入学校”的服务与宣传工作。三是利用馆藏资源优势筹划策展。主动与其他博物馆联络,争取合作机会,联合策划主题展览,并探索运行交流展览活动,在“引进来”的基础上,逐步实现“走出去”的目标。四是继续做好“AAA景区的各项工作,提升服务质量。

6.加大文物保护维修力度。一是重点协助主管局推进南江古码头文物保护维修工程。二是组织力量编制本馆外墙墙体及中庭天面安全防护的维修方案,争取市财政拨款维修,消除安全隐患。三是继续协助广西考古研究所和贵港市文旅投公司对贵城遗址编制好保护规划,使之达到有效保护与合理利用的双赢。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1.本单位内设机构

根据上述工作职责,贵港市博物馆设办公室、项目办、财务室、保管部,陈列与安全部,公共服务部,6个内设机构。

(二)部门预算单位构成

1贵港市博物馆(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状

1.行政编制人数0其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数14其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员14人(含工勤编制人员2人)。

(二)人员构成

1.实有人数,共计25,其中:在编在职人员14聘用人员0退休人员11人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1人;遗属人数2人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算408.02万元,同比增加1.44万元,增长0.35%。收入预算增加的主要原因:在职人员正常职务晋升工资增长。

2021年部门支出总预算408.02万元,同比增加1.44万元,增长0.35%。支出增长的主要原因是在职人员正常职务晋升工资增长。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算408.02万元,其中:

1.一般公共预算拨款408.02万元,同比增加1.44万元,增长0.35%,增长的主要原因是在职人员正常职务晋升工资增长以及医疗养老保险缴费等比率上调。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无纳入财政专户管理的收入安排。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无未纳入财政专户管理管理的收入安排。

4.本单位无政府性基金预算拨款。

5.本单位无国有资本经营预算拨款。

6.本单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

7.本单位无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

8.本单位无上级补助收入安排的资金。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算408.02万元,其中:基本支出183.07万元,占支出总预算的44.87%,同比增加7.49万元,增长4.26%;项目支出224.95万元,占支出总预算的55.13%,同比减少6.05万元,下降2.62%。支出增长的主要原因是在职人员正常职务晋升工资增长以及医疗养老保险缴费等比率上调。

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算408.02万元,其中:一般公共预算收入预算408.02万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算408.02万元,其中:文化旅游体育与传媒支出379.56万元、卫生健康支出8.33万元、住房保障支出20.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出408.02万元,其中:基本支出183.07万元,项目支出224.95万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行183.07万元,同比增加7.49万元,增长4.26%,增长原因是在职人员正常职务晋升工资增长以及医疗养老保险缴费等比率上调。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务224.95万元,同比减少6.05万元,下降2.62%,下降原因是本年未有文物正费的项目拨款。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.结转下年0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算183.07万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算162.77万元,同比增加12.01万元,增长7.97%,增长原因主要是在职人员正常职务晋升工资增长以及医疗养老保险缴费等比率上调。

2.商品和服务支出预算10.34万元,同比减少0.36万元,下降3.36%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助9.96万元,同比增加0.84万元,增长9.21%,增长原因是提高退休人员生活待遇。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.3万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.3万元,同比预算减少0.2万元,同比下降40%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.3万元,同比预算减少0.2万元,同比下降40%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算增加0万元,同比增长0%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算10.34万元,同比预算减少3.72万元,减少26.45%,减少的主要是按要求压减一般性支出

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算5万元,同比减少1万元,下降16.67%,减少的主要原因主要是厉行节约减少办公费用开支,遏制浪费现象。其中,货物项目采购预算4万元,占政府采购预算的80%;服务项目采购预算1万元,占政府采购预算的20%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本单位物业服务项目预算金额0万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我局单位资产账面价值共计37.82万元,其中:固定资产账面价值37.82万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额84万元,其中:一般公共预算支出84万元、政府性基金0万元。

1.项目名称:水电费,预算金额60万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:场馆设施设备维护费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:免费开放配套资金,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专项转移支付情况说明

2021年本单位无专项转移支付。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:贵港市博物馆2021年部门预算公开报表.xls


贵港市博物馆

202142


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